2019年度澧县职业中专学校部门决算
目 录
第一部分澧县职业中专学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
澧县职业中专学校概况
一、部门职责
（一）学历教育功能。学生毕业属中专学历。职业教育，也包括部分高中后职业培训，目前是我国职业教育的主体。
（二）人才培养功能。培养大量技能型人才与高素质劳动者。在义务教育的基础上进行的毕业后一般都已经掌握了相应的职业技能，步入社会可以胜任某种职业。
（三）技能教育功能。在对学生进行高中程度文化知识教育的同时，根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育。
（四）社会培训功能。有资质的职校培训中心有鉴定职业工种等级职能，有培训农村剩余劳动力及城镇个人劳动力转移的职能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县职业中专学校内设处室10个。内设机构包括：办公室、教务处、总务处、学生处、实习就业处、招生办、团委会、项目办、保卫科、工会10个部门及三个年级组。
（二）决算单位构成
澧县职业中专学校为独立核算的全额拨款事业单位，属一级预算单位，无下级单位。
第二部分
部门决算表（表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计6609.10万元(含结转结余)。与2018年相比，减少627.83万元，减少8.67%，主要是因为（一）、本年收入较上年减少522.21万元。减少8.04%（二）、用事业基金弥补收支差额较上年增加（减少）0万元；（三）、年初结转和结余较上年减少105.62万元，减少14.27%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5974.97万元，其中：财政拨款收入4731.16万元，占79.18%；上级补助收入0万元；事业收入1243.81万元，占20.82%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6462.01万元，其中：基本支出5164.42万元，占79.92%；项目支出1297.59万元，占20.08%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收、支总计5365.29万元。与2018年相比，增加373.47万元，增长7.48%，主要是因为：(一)、财政拨款本年收入较上年增加479.09万元，增长11.26%；（二）、年初财政拨款结转和结余较上年减少105.62万元，减少14.27%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出5218.20万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加860.50万元，增长19.75%，主要是因为教育支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出5218.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；教育（类）支出4466.10万元，占85.59%;社会保障和就业支出361.94万元，占6.94；卫生健康支出104.97万元，占2.01%；商业服务业等支出3万元，占0.06%；住房保障支出282.19万元，占5.40%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为3430.74万元，支出决算数为5218.20万元，完成年初预算的100%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）
年初预算为3000万元，支出决算为3622.01万元，完成年初预算的120.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
3、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）
年初预算为200万元，支出决算为217.94万元，完成年初预算的108.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
4、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）
年初预算为30.74万元，支出决算为173.14万元，完成年初预算的563.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
5、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为200万元，支出决算为180.40万元，完成年初预算的90.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金年末结余。
7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为257.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为1071.75万元，支出决算为361.94万元，完成年初预算的33.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算与决算口径不一致。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为103.48万元，支出决算为104.97万元，完成年初预算的101.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年事业单位医疗支出增加。
10、商业服务业（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他涉外发展服务支出增加。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为265.67万元，支出决算为282.18万元，完成年初预算的106.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出3920.61万元，其中：人员经费3920.61万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理开展情况：
按照湘财绩〔2020〕4号文件要求，我校对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我校2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。并在学校公开窗口进行了公示。
（二）绩效目标
2019年度学校整体绩效目标：1、把教学放在首位，一切为教学服务，实现平安校园、和谐校园目标，争创澧县全面工作红旗单位。2、保障澧县职业中专学校在职人员308人、离退休人员64人的正常办公、生活秩序；3、坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。4、管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。5、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。5 、年度内师资力量达到308人；年度计划招收新生1500人以上，学生规模达到4500人以上；高考本科上线达200人以上，本科升学率位居全市同类学校前三名，毕业生就业率达100%，对口就业率达85%以上。
（三）绩效评价报告。
（见附件1）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
澧县职业中专学校是事业单位没有机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年澧县职业中专学校开支会议费0万元；开支培训费用0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额1297.58万元，其中：政府采购货物支出415.38万元、政府采购工程支出882.20万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
