澧县职业中专学校2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分： 澧县职业中专学校2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分： 澧县职业中专学校2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
(1)学历教育功能。学生毕业属中专学历。职业教育，也包括部分高中后职业培训，目前是我国职业教育的主体。
(2)人才培养功能。培养大量技能型人才与高素质劳动者。在义务教育的基础上进行的毕业后一般都已经掌握了相应的职业技能，步入社会可以胜任某种职业。
(3)技能教育功能。在对学生进行高中程度文化知识教育的同时，根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育。
(4)社会培训功能。有资质的职校培训中心有鉴定职业工种等级职能，有培训农村剩余劳动力及城镇个人劳动力转移的职能。
2.机构设置
澧县职业中专学校内设10个处室。分别是办公室、教导处、团委会、学生处、实习处、总务处、、招生办、信息中心、保卫处、项目办。
二、部门预算单位构成
澧县职业中专学校为一级部门预算单位。无二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)；一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)；一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)；一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)；政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)；政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)；一般公共预算“三公”经费预算表。所以公开的附件12、18、19、20、21、22、28表均为空。收入包括经费拨款，也包括事业性收费收入和经营服务性收费收入、上级补助收入和结转；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括职教经费等项目经费。
1、收入预算：2020年年初预算数8388.12万元，其中，一般公共预算拨款3488.12万元（经费拨款3488.12万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加829.38万元，主要是经费拨款增加57.38万元；纳入财政专户管理的非税收入拨款增加104万元；上级补助增加18万元；结转资金增加650万元。
2、支出预算：2020年年初预算数8388.12万元，其中，教育7315.81万元，社会保障和就业423.30万元，卫生健康支出166.25万元，住房保障482.76万元。支出较去年增加829.38万元，主要是基本支出增加284.64万元，项目支出增加544.74万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入3488.12万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为3145.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为343万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：专项商品和服务支出343万元，主要用于学校宣传、课本、教辅资料、专用材料等职教方面支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，与2019年持平。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。
3、政府采购情况
2020年政府采购预算总额3036万元，其中，政府采购货物预算563万元，工程类采购预算2473万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为8388.12万元，其中，基本支出4267.38万元，项目支出4120.74万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
